| Area Affari Generali Istruzione E Cultura reg.gen. 33 del 23/01/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.T.I S.p.A. DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA LICENZA PER LA PROIEZIONE DEL FILM "LA VITA E' BELLA" |
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366,00€ |
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Area Affari Generali Istruzione E Cultura reg.gen. 33 del 23/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.T.I S.p.A. DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA LICENZA PER LA PROIEZIONE DEL FILM "LA VITA E' BELLA"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 366,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 38 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA PROGETTONOW DI CONSELVE PER GESTIONE ASILO NIDO "GIRASOLE" PERIODO DICEMBRE 2023. |
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5.700,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 38 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA PROGETTONOW DI CONSELVE PER GESTIONE ASILO NIDO "GIRASOLE" PERIODO DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.700,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 37 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/1/1 DEL 30.12.2023 EMESSA DAL CIASS DI CORBOLA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO N. 1 UTENTE MESE DI DICEMBRE 2023. |
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2.880,40€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 37 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/1/1 DEL 30.12.2023 EMESSA DAL CIASS DI CORBOLA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO N. 1 UTENTE MESE DI DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.880,40€
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| Area Servizi Finanziari reg.gen. 35 del 23/01/2024 |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DEL COMANDO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAGLIO DI PO E DI PORTO VIRO. RICHIESTA RIMBORSO ANNO 2023, CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 |
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0,00€ |
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Area Servizi Finanziari reg.gen. 35 del 23/01/2024
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DEL COMANDO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TAGLIO DI PO E DI PORTO VIRO. RICHIESTA RIMBORSO ANNO 2023, CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 36 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESE DI VISURA M.C.T.C. |
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535,02€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 36 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE SPESE DI VISURA M.C.T.C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 535,02€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 32 del 22/01/2024 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BARTOLUCCI CARBURANTI PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI, DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. |
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1.525,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 32 del 22/01/2024
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BARTOLUCCI CARBURANTI PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI, DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.525,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 31 del 22/01/2024 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENILIVE S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E SERVIZI GENERALI COMUNALI. |
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1.525,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 31 del 22/01/2024
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENILIVE S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTI PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E SERVIZI GENERALI COMUNALI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.525,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 30 del 22/01/2024 |
INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA VERDE ALLINTERNO DEL VILLAGGIO PERLA 2° STRALCIO" CUP F62F22000920002: PRESA D'ATTO CONTABILITA' LAVORI RELATIVA AL 1 S.A.L. A TUTTO IL 15/12/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 |
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50.880,02€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 30 del 22/01/2024
INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA VERDE ALLINTERNO DEL VILLAGGIO PERLA 2° STRALCIO" CUP F62F22000920002: PRESA D'ATTO CONTABILITA' LAVORI RELATIVA AL 1 S.A.L. A TUTTO IL 15/12/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
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Spesa prevista: 50.880,02€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 29 del 22/01/2024 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HOBBY CENTER FOSCHINI S.N.C. DI FOSCHINI SEBASTIANO & C. PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
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2.074,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 29 del 22/01/2024
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HOBBY CENTER FOSCHINI S.N.C. DI FOSCHINI SEBASTIANO & C. PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.074,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 28 del 22/01/2024 |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAMISOTTI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
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2.074,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 28 del 22/01/2024
ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAMISOTTI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.
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Spesa prevista: 2.074,00€
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